|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1180344
|
IT zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
Fa 281/2018
|
|
10.12.2018 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 101/2018
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Roman Ficzeri – Svet nápadov, Krivá 12, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 102/2018
|
Mesačník: Poradca 2019
|
56,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 103/2018
|
Ročný prístup: Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 104/2018
|
Výpočtová technika
|
704,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 105/2018
|
Ubytovanie žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
A. Bagínová - Penzión HANKA, Sadova 12, 053 42 Krompachy |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111809763
|
Prenájom kontajnera a odvoz SZ
|
17,88 |
s DPH |
Fa 272/2018
|
|
07.12.2018 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3500422563
|
Telef. hovory – 11/2018
|
25,09 |
s DPH |
Fa 273/2018
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
V180712
|
Tonery do tlačiarní
|
1 000,00 |
s DPH |
Fa 274/2018
|
|
07.12.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV1000295
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
34,65 |
s DPH |
Fa 275/2018
|
|
07.12.2018 |
Roman Ficzeri – Svet nápadov, Krivá 12, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182574
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
25,37 |
s DPH |
Fa 276/2018
|
|
10.12.2018 |
ABZ Trio s.r.o., Trnavská cesta 33/C, 831 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
90415247
|
Dodávka pitnej vody - cisterna
|
72,00 |
s DPH |
Fa 277/2018
|
|
10.12.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Deratizácia v objekte školy
|
40,00 |
s DPH |
Fa 278/2018
|
|
10.12.2018 |
SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7294315562
|
Elektrina – 11/2018
|
945,91 |
s DPH |
Fa 279/2018
|
|
10.12.2018 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1552018
|
Vodné, stočné – 11/2018
|
293,58 |
s DPH |
Fa 280/2018
|
|
10.12.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218051729
|
Činnosť BOZP – 4. Q. 2018
|
252,00 |
s DPH |
Fa 282/2018
|
|
12.12.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 99/2018
|
1875,60
|
NákupIKT |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
TA BB Slovakia, s.r.o., Trhová 992/1, 960 01 Zvolen |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804215441
|
Časopis: Freundschaft
|
7,71 |
s DPH |
Fa 290/2018
|
|
17.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010111
|
Výkon ZO
|
54,00 |
s DPH |
Fa 296/2018
|
|
07.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
11.01.2019 |