|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 49/2018
|
Prenájom auly
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
2020180327
|
Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie OOÚ
|
480,00 |
s DPH |
Fa 116/2018
|
|
04.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
8210072248
|
Telefónne poplatky – 05/2018
|
36,89 |
s DPH |
Fa 117/2018
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
1018060607
|
Výkon činnosti pri ochrane OÚ
|
54,00 |
s DPH |
Fa 118/2018
|
|
07.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
2123752876
|
Stočné – 05/2018
|
301,84 |
s DPH |
Fa 119/2018
|
|
07.06.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
1873180474
|
Teplo – 06/2018
|
7 559,83 |
s DPH |
Fa 120/2018
|
|
08.06.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
3500225105
|
Telefónne poplatky – 05/2018
|
16,99 |
s DPH |
Fa 121/2018
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
111803744
|
Nájom kontajnera a odvoz SZ
|
17,88 |
s DPH |
Fa 122/2018
|
|
08.06.2018 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
18060018
|
Kniha: Abov z neba
|
206,40 |
s DPH |
Fa 123/2018
|
|
11.06.2018 |
CBS spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
7293414047
|
Elektrina – 05/2018
|
861,01 |
s DPH |
Fa 124/2018
|
|
11.06.2018 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
8208063533
|
Telefónne poplatky – 04/2018
|
37,12 |
s DPH |
Fa 125/2018
|
|
14.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
20180795
|
Valec do tlačiarne HP
|
175,44 |
s DPH |
Fa 126/2018
|
|
14.06.2018 |
Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 47/2018
|
Toner do tlačiarne
|
213,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 48/2018
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
aSc Applied Software, Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 50/2018
|
Tlačivá podľa vlastného výberu
|
131,24 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
2018060010
|
Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie OOÚ (dobropis)
|
480,00 |
s DPH |
Fa 114/2018
|
|
01.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 51/2018
|
Zhotovenie štítkov na TK
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
V180342
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
350,28 |
s DPH |
Fa 127/2018
|
|
14.06.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
1232018
|
Vodné, stočné – 05/2018
|
240,85 |
s DPH |
Fa 128/2018
|
|
18.06.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
22.06.2018 |