|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2182300527
|
Kancelárske potreby
|
29,04 |
s DPH |
Fa 208/2018
|
|
26.09.2018 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 27. 08. 2015
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 27. 08. 2015
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 72/2018
|
Dobrá voda
|
100,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 73/2018
|
Oprava kopírovacích strojov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 74/2018
|
Kancelárske potreby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 75/2018
|
Čistiace prostriedky
|
496,33 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Šuchterová-upratovací servis, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 76/2018
|
Toner do tlačiarne a monitor Acer
|
155,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 77/2018
|
Kancelárske potreby
|
29,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 78/2018
|
Vypracovanie rozpočtu na určenie predpokladanej ceny na zákazku vo VO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Calculus s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 79/2018
|
Štítky na dvere – vymeniteľný dizajn
|
211,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 80/2018
|
Originál toner do tlačiarne HP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 81/2018
|
Tlačivá podľa vlastného výberu
|
320,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
618050
|
Štítky na dvere – vymeniteľný dizajn
|
316,80 |
s DPH |
Fa 206/2018
|
|
24.09.2018 |
ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FA-1828051
|
Toner do tlačiarne a monitor Acer
|
155,86 |
s DPH |
Fa 207/2018
|
|
26.09.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5018000677
|
Kancelárske potreby
|
6,60 |
s DPH |
Fa 209/2018
|
|
26.09.2018 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 27. 08. 2015
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
V20180159
|
Oprava kopírovacích strojov
|
218,40 |
s DPH |
Fa 210/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
V180537
|
Kancelárske potreby
|
25,92 |
s DPH |
Fa 211/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |