|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 100/2018
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ABZ Trio s.r.o., Trnavská cesta 33/C, 831 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18945-0181
|
Stravovacie poukážky
|
1 296,00 |
s DPH |
Fa 259/2018
|
|
23.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/11/04
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
265,00 |
s DPH |
Fa 260/2018
|
|
26.11.2018 |
Stavo-dom SK, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2380339201
|
Dobrá voda PET barel 18 l
|
91,20 |
s DPH |
Fa 261/2018
|
|
26.11.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2380339202
|
Kancelárske a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
134,78 |
s DPH |
Fa 262/2018
|
|
26.11.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180161
|
Obedy – 11/2018
|
445,44 |
s DPH |
Fa 263/2018
|
|
30.11.2018 |
SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20188046
|
Obedy – 11/2018
|
435,84 |
s DPH |
Fa 264/2018
|
|
03.12.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120103
|
Výkon zodpovednej osoby – 12/2018
|
54,00 |
s DPH |
Fa 265/2018
|
|
03.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181610
|
Prenájom kop. stroja a zhotovené kópie
|
35,92 |
s DPH |
Fa 266/2018
|
|
03.12.2018 |
Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180885
|
Teplo – 12/2018
|
7 559,83 |
s DPH |
Fa 267/2018
|
|
04.12.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10183167
|
Materiál podľa vlastného výberu - korálky
|
39,39 |
s DPH |
Fa 268/2018
|
|
05.12.2018 |
JaM Trade, s.r.o., Železničná ul. 617/32, 018 64 Košeca |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222095621
|
Telef. hovory – 11/2018
|
36,23 |
s DPH |
Fa 269/2018
|
|
05.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2380342547
|
Hydratačné tekuté mydlo
|
17,40 |
s DPH |
Fa 270/2018
|
|
05.12.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124522504
|
Stočné – 11/2018
|
292,10 |
s DPH |
Fa 271/2018
|
|
06.12.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 99/2018
|
1875,60
|
NákupIKT |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
TA BB Slovakia, s.r.o., Trhová 992/1, 960 01 Zvolen |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 101/2018
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Roman Ficzeri – Svet nápadov, Krivá 12, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2185887
|
Taška prvej pomoci MEDICAL BAG
|
87,72 |
s DPH |
Fa 257/2018
|
|
20.11.2018 |
VMBal s.r.o., Na Svobode, 3152/80, 723 00 Ostrava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182574
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
25,37 |
s DPH |
Fa 276/2018
|
|
10.12.2018 |
ABZ Trio s.r.o., Trnavská cesta 33/C, 831 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218051729
|
Činnosť BOZP – 4. Q. 2018
|
252,00 |
s DPH |
Fa 282/2018
|
|
12.12.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
21.12.2018 |