|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
461518
|
Ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
Fa 15/2018
|
|
05.02.2018 |
ZPSADS SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
SPF18400931
|
Spisová kovová skriňa
|
265,20 |
s DPH |
Fa 7/2018
|
|
16.01.2018 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
Faktúra |
7425280124
|
Vyúčtovanie za plyn rok 2017
|
14,06 |
s DPH |
Fa 8/2018
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
Faktúra |
7293913362
|
Plyn: 1. polrok 2018
|
23,00 |
s DPH |
Fa 9/2018
|
|
19.01.2018 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 7/2018
|
Oprava EZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Fittich Ost, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 8/2018
|
Multifunkčná tlačiareň Samsung
|
108,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 9/2018
|
Kancelárske potreby
|
156,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Blaro, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 10/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 391,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 11/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
8 640,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 12/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 627,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Besna, spol. s.r.o., Drienica 63, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 13/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 071,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Besna, spol. s.r.o., Drienica 63, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 14/2018
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
640,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
OBERLE s.r.o., Cintorínska 247/16, 044 15 Vyšná Myšľa |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 15/2018
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
640,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
OBERLE s.r.o., Cintorínska 247/16, 044 15 Vyšná Myšľa |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
1805978
|
Pranie a prenájom rohoží: 01/2018
|
33,73 |
s DPH |
Fa 16/2018
|
|
05.02.2018 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
218050001
|
Spracovanie prevádzkového poriadku pre chemické faktory práce
|
180,00 |
s DPH |
Fa 5/2018
|
|
15.01.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
Faktúra |
2123387462
|
Vodné, stočné – 01/2018
|
313,92 |
s DPH |
Fa 17/2018
|
|
05.02.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
2380296800
|
Tekuté hydratačné mydlo
|
36,24 |
s DPH |
Fa 18/2018
|
|
05.02.2018 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
1022018
|
Ubytovanie žiakov
|
375,00 |
s DPH |
Fa 19/2018
|
|
05.02.2018 |
Anna Bagínová – Penzión HANKA, Sadova 12, 053 42 Krompachy |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
2182002141
|
Stolové zásuvky Herlitz, modré
|
21,56 |
s DPH |
Fa 20/2018
|
|
05.02.2018 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |