|
|
Faktúra |
2380339201
|
Dobrá voda PET barel 18 l
|
91,20 |
s DPH |
Fa 261/2018
|
|
26.11.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2202003707
|
Kancelárske potreby
|
452,11 |
s DPH |
Fa 63/2020
|
|
26.03.2020 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3200273
|
Dezinfekčný a hygienický materiál podľa vlastného výberu
|
415,57 |
s DPH |
Fa 69/2020
|
|
01.04.2020 |
Šuchterová-Upratov. Servis, Poľská 6, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2042925
|
Pranie a prenájom rohoží: 03/2020
|
40,82 |
s DPH |
Fa 68/2020
|
|
01.04.2020 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040139
|
Výkon ZO OOÚ-04/2020
|
54,00 |
s DPH |
Fa 67/2020
|
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Duett Business Residence, Nám.osloboditeľov3/A, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Obedy – 02/2020
|
29,52 |
s DPH |
Fa 66/2020
|
|
31.03.2020 |
SOŚ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220050284
|
PO a bezpečnostnotech. služby – 1.Q.2020
|
252,00 |
s DPH |
Fa 65/2020
|
|
31.03.2020 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220050285
|
Pracovná zdravotná služba-1.Q.2020
|
132,00 |
s DPH |
Fa 64/2020
|
|
31.03.2020 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008364
|
Ochranné bavlnené rúška s gumičkou
|
390,00 |
s DPH |
Fa 62/2020
|
|
25.03.2020 |
Intermedic SK, Forbasy 53, Forbasy |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6708601563
|
Stravovacie poukážky
|
1 149,00 |
s DPH |
Fa 71/2020
|
|
03.04.2020 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
Vodné, stočné – 02/2020
|
236,37 |
s DPH |
Fa 61/2020
|
|
20.03.2020 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
Preprava žiakov na LK
|
1 704,00 |
s DPH |
Fa 60/2020
|
|
20.03.2020 |
Osobna – preprava, s.r.o., Tajovského 1, Lipany |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
320040
|
Servisné práce na EZS
|
36,00 |
s DPH |
Fa 59/2020
|
|
13.03.2020 |
Fittich Ost, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254158455
|
Telef. služby – 02/2020
|
31,57 |
s DPH |
Fa 58/2020
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254048523
|
Telef. služby – 02/2020
|
24,98 |
s DPH |
Fa 57/2020
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7294527749
|
Elektrina – 02/2020
|
1 013,87 |
s DPH |
Fa 56/2020
|
|
09.03.2020 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/02/03
|
Kontajner a odvoz odpadu-upratov. priestorov, skladov školy
|
180,00 |
s DPH |
Fa 55/2020
|
|
09.03.2020 |
Stavo-dom SK, s.r.o., Miletičová 1, Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180215
|
Teplo – 04/2020
|
7 223,26 |
s DPH |
Fa 70/2020
|
|
02.04.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256316346
|
Telef. služby – 03/2020
|
24,98 |
s DPH |
Fa 72/2020
|
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112001628
|
Nájom kontajnera SZ
|
9,84 |
s DPH |
Fa 53/2020
|
|
06.03.2020 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |