|
|
Faktúra |
220051253
|
PO a bezpečnostnotechnické služby - 3. Q. 2020
|
252,00 |
s DPH |
|
FA 222
|
05.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2500189216
|
zrážková voda: 07-09/2020
|
831,01 |
s DPH |
|
FA 221
|
05.10.2020 |
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220051254
|
Pracovná zdravotná služba - 3. Q. 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
FA 220
|
05.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201244
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 09/2020
|
45,53 |
s DPH |
|
FA 219
|
02.10.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100198
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 217
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
114
|
Ntb Dell Latitude
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
AfB Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
obedy - 09/2020
|
383,76 |
s DPH |
|
FA 215
|
30.09.2020 |
SOŠ IT |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20208013
|
Obedy - 09/2020
|
323,79 |
s DPH |
|
FA 213
|
30.09.2020 |
Skolsky internat |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2099079
|
prenájom rohoží: 07,08/2020, dobropis
|
12,43 |
s DPH |
|
FA 211
|
28.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
117
|
stravovacie poukážky
|
2 298.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
116
|
vykonanie revízie bleskozvodnej sústavy školy
|
302,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
SOŠ technická |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
115
|
čističky vzduchu - ionizátory podľa vlastného výberu
|
2 525.23 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
TIPA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8271415167
|
telef. hovory - 10/2020
|
23,99 |
s DPH |
|
FA 259
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
16.11.2020 |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271530221
|
telef. hovory - 10/2020
|
32,50 |
s DPH |
|
FA 261
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
16.11.2020 |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
členský poplatok r. 2021
|
500,00 |
s DPH |
|
34
|
24.02.2021 |
IT Valley z.p.o |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
kontajner na odpad a aj odvoz odpadu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Stavo-dom SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112015373
|
nájom kontajnera SZ a odvoz TZ
|
17,88 |
s DPH |
|
5
|
14.01.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
25.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
91017950
|
prenájom a dezinf.dávkovača vody, prenájom stojana - 1.polrok 2021
|
69,61 |
s DPH |
|
3
|
11.01.2021 |
Aqua Pro Europe, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180005
|
teplo - 01/2021
|
7 223.26 |
s DPH |
|
2
|
11.01.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010223
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
1
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |