• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Darovacia zmluva č. 2 s DPH 19.01.2011
      Faktúra 1805978 Pranie a prenájom rohoží: 01/2018 33,73 s DPH Fa 16/2018 05.02.2018 Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 7425280124 Vyúčtovanie za plyn rok 2017 14,06 s DPH Fa 8/2018 17.01.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 19.01.2018
      Faktúra 7293913362 Plyn: 1. polrok 2018 23,00 s DPH Fa 9/2018 19.01.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 19.01.2018
      Objednávka Objednávka č. 7/2018 Oprava EZS 60,00 s DPH 23.01.2018 Fittich Ost, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 8/2018 Multifunkčná tlačiareň Samsung 108,90 s DPH 24.01.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 9/2018 Kancelárske potreby 156,24 s DPH 25.01.2018 Blaro, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 10/2018 Lyžiarsky výcvik 7 391,10 s DPH 31.01.2018 MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 11/2018 Lyžiarsky výcvik 8 640,30 s DPH 31.01.2018 MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 12/2018 Lyžiarsky výcvik 2 627,00 s DPH 31.01.2018 Besna, spol. s.r.o., Drienica 63, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 13/2018 Lyžiarsky výcvik 3 071,00 s DPH 31.01.2018 Besna, spol. s.r.o., Drienica 63, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 14/2018 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 640,00 s DPH 31.01.2018 OBERLE s.r.o., Cintorínska 247/16, 044 15 Vyšná Myšľa Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Objednávka Objednávka č. 15/2018 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 640,00 s DPH 31.01.2018 OBERLE s.r.o., Cintorínska 247/16, 044 15 Vyšná Myšľa Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 461518 Ročný členský poplatok 33,00 s DPH Fa 15/2018 05.02.2018 ZPSADS SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 2123387462 Vodné, stočné – 01/2018 313,92 s DPH Fa 17/2018 05.02.2018 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 2426345709 Telef. hovory – 01/2018 14,78 s DPH Fa 6/2018 16.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 19.01.2018
      Faktúra 2380296800 Tekuté hydratačné mydlo 36,24 s DPH Fa 18/2018 05.02.2018 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 1022018 Ubytovanie žiakov 375,00 s DPH Fa 19/2018 05.02.2018 Anna Bagínová – Penzión HANKA, Sadova 12, 053 42 Krompachy Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 2182002141 Stolové zásuvky Herlitz, modré 21,56 s DPH Fa 20/2018 05.02.2018 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      Faktúra 8202105696 Telekomunikačné služby – 01/2018 35,92 s DPH Fa 21/2018 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 12.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5965