|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1018020055
|
Výkon zodpovednej osoby – 02/2018
|
54,00 |
s DPH |
Fa 31/2018
|
|
19.02.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20188004
|
Obedy – 01/2018
|
515,29 |
s DPH |
Fa 12/2018
|
|
01.02.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5031629448
|
Multifunkčná tlačiareň Samsung
|
108,90 |
s DPH |
Fa 13/2018
|
|
01.02.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20188006
|
Obedy – 01/2018
|
79,45 |
s DPH |
Fa 14/2018
|
|
01.02.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 16/2018
|
Čistiace prostriedky
|
329,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 17/2018
|
Kancelárske potreby a tonery
|
249,01 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 18/2018
|
Lenovo V110-15 80TL00HDCK
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 19/2018
|
Servis, údržba kopírov. stroja a dodanie tonera
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 20/2018
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
29,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519291
|
Elektrina – 01/2018
|
1 340,86 |
s DPH |
Fa 27/2018
|
|
13.02.2018 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111800499
|
Nájom kontajnera a odvoz SZ
|
17,88 |
s DPH |
Fa 28/2018
|
|
14.02.2018 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2430797340
|
Telekomunikačné služby – 02/2018
|
14,78 |
s DPH |
Fa 29/2018
|
|
16.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1052018
|
Vodné, stočné – 01/2018
|
227,23 |
s DPH |
Fa 30/2018
|
|
19.02.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
310611803
|
Internet: 01-03/2018
|
150,00 |
s DPH |
Fa 32/2018
|
|
19.02.2018 |
ZPSADS SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
V180049
|
Kancelárske potreby
|
156,24 |
s DPH |
Fa 10/2018
|
|
31.01.2018 |
Blaro, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3180083
|
Čistiace prostriedky
|
329,65 |
s DPH |
Fa 33/2018
|
|
20.02.2018 |
Šuchterová – Upratovací servis, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA-1806313
|
Lenovo V110-15 80TL00HDCK
|
399,00 |
s DPH |
Fa 34/2018
|
|
22.02.2018 |
Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Ubytovanie, stravovanie žiakov-lyžiarsky kurz
|
6 894,30 |
s DPH |
Fa 35/2018
|
|
22.02.2018 |
MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Ubytovanie, stravovanie žiakov-lyžiarsky kurz
|
7 684,90 |
s DPH |
Fa 36/2018
|
|
22.02.2018 |
MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
23.02.2018 |