• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 112314407 nájom kontajnera na SZ a odvoz SZ 17,88 s DPH 188 13.09.2023 KOSIT a.s. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 28.09.2023 29.09.2023
      Faktúra 7292379908 elektrina - 08/2023 1 314.24 s DPH 187 11.09.2023 VSE a.s. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 13.09.2023 14.09.2023
      Faktúra 262023 vodné, stočné - 08/2023 170,68 s DPH 186 08.09.2023 Skolsky internat Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 28.09.2023 29.09.2023
      Faktúra 2023364 servisné služby Office 365 - 08/2023 108,00 s DPH 185 07.09.2023 365 services, s.r.o. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 28.09.2023 29.09.2023
      Faktúra 2312200691 dodávka tepelnej energie TÚV - 08/2023 115,45 s DPH 184 07.09.2023 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 13.09.2023 14.09.2023
      Faktúra 618056 Štítky na dvere – vymeniteľný dizajn 211,20 s DPH Fa 237/2018 24.10.2018 ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 29.10.2018
      Faktúra 8334516868 telef. hovory - 08/2023 30,59 s DPH 181 05.09.2023 Slovak Telekom Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková poverená vedením školy 13.09.2023 14.09.2023
      Faktúra 1018090100 Zabezpeč. výkonu činnosti ZO OOÚ 54,00 s DPH Fa 201/2018 17.09.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.09.2018
      Faktúra 2380342547 Hydratačné tekuté mydlo 17,40 s DPH Fa 270/2018 05.12.2018 Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Gymnázium, Alejová 1, Košice 07.12.2018
      Faktúra 310611812 Internet: 10-12/2018 150,00 s DPH Fa 256/2018 19.11.2018 Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 2185887 Taška prvej pomoci MEDICAL BAG 87,72 s DPH Fa 257/2018 20.11.2018 VMBal s.r.o., Na Svobode, 3152/80, 723 00 Ostrava Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra FA-1835617 Nákup HP tlačiarne 70,50 s DPH Fa 258/2018 23.11.2018 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 18945-0181 Stravovacie poukážky 1 296,00 s DPH Fa 259/2018 23.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 2018/11/04 Odvoz komunálneho odpadu 265,00 s DPH Fa 260/2018 26.11.2018 Stavo-dom SK, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 2380339201 Dobrá voda PET barel 18 l 91,20 s DPH Fa 261/2018 26.11.2018 Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 2380339202 Kancelárske a hygienické potreby podľa vlastného výberu 134,78 s DPH Fa 262/2018 26.11.2018 Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 20180161 Obedy – 11/2018 445,44 s DPH Fa 263/2018 30.11.2018 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 30.11.2018
      Faktúra 20188046 Obedy – 11/2018 435,84 s DPH Fa 264/2018 03.12.2018 Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 07.12.2018
      Faktúra 1018120103 Výkon zodpovednej osoby – 12/2018 54,00 s DPH Fa 265/2018 03.12.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 07.12.2018
      Faktúra 20181610 Prenájom kop. stroja a zhotovené kópie 35,92 s DPH Fa 266/2018 03.12.2018 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 07.12.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6021

    • Prihlásenie