|
|
Faktúra |
V20190074
|
Oprava kopírov. stroja
|
52,80 |
s DPH |
Fa 89/2019
|
|
12.04.2019 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
200517
|
kancelárske potreby
|
122,70 |
s DPH |
102
|
FA 225
|
05.10.2020 |
BLARO, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3200837
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
2 098.58 |
s DPH |
101
|
FA 232
|
08.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269454872
|
internet: 01.10.2020 - 30.09.2021
|
23,90 |
s DPH |
|
FA 231
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101392020
|
servisná podpora nástroja IT - "O 365", 09/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
FA 230
|
07.10.2020 |
365 services, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200104047
|
Dezimax 10 l, dezinfekčný prostriedok
|
533,00 |
s DPH |
99
|
FA 229
|
07.10.2020 |
PHARMACARE SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112010874
|
nájom kontajnera SZ a odvoz TZ
|
17,88 |
s DPH |
|
FA 228
|
07.10.2020 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269668066
|
telef. hovory - 09/2020
|
32,35 |
s DPH |
|
FA 227
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5057336335
|
Dezimax 5 l, dezinfekčný prostriedok
|
345,50 |
s DPH |
95
|
FA 226
|
06.10.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
06.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200516
|
jednorazové ochranné rúška na tvár
|
1 200.00 |
s DPH |
100
|
FA 224
|
05.10.2020 |
BLARO, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5552020
|
Respirátor - KN 95 ochranné rúško
|
63,50 |
s DPH |
105
|
FA 234
|
12.10.2020 |
Martin Hrešan |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269528501
|
telef. hovory - 09/2020
|
24,62 |
s DPH |
|
FA 223
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220051253
|
PO a bezpečnostnotechnické služby - 3. Q. 2020
|
252,00 |
s DPH |
|
FA 222
|
05.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2500189216
|
zrážková voda: 07-09/2020
|
831,01 |
s DPH |
|
FA 221
|
05.10.2020 |
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220051254
|
Pracovná zdravotná služba - 3. Q. 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
FA 220
|
05.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201244
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 09/2020
|
45,53 |
s DPH |
|
FA 219
|
02.10.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180708
|
teplo - 10/2020
|
7 223.26 |
s DPH |
|
FA 218
|
02.10.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100198
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 217
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
pracovné zošity na dejepis
|
255,00 |
s DPH |
104
|
FA 233
|
12.10.2020 |
Anna Petrík Nagyová - IMAGE |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294431120
|
elektrina - 09/2020
|
846,88 |
s DPH |
|
FA 235
|
12.10.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |