|
|
Faktúra |
10200002
|
nákup výpočtovej techniky
|
335,00 |
s DPH |
64
|
FA 137
|
03.07.2020 |
Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91016082
|
prenájom a dezinf.dávkovača vody, prenájom stojana - 2.polrok 2020
|
69,61 |
s DPH |
|
FA 136
|
02.07.2020 |
Aqua Pro Europe, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2380430676
|
dezinfekčné prostriedky
|
68,74 |
s DPH |
50
|
FA 135
|
02.07.2020 |
Lyreco CE |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070207
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-07/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 133
|
02.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001969
|
aSc Agenda Komplet pre SŠ 2021
|
479,00 |
s DPH |
60
|
FA 125
|
16.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
vzdelávací program pre učiteľov
|
40,00 |
s DPH |
63
|
FA 132
|
02.07.2020 |
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010097
|
inzercia školy v zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
FA 131
|
01.07.2020 |
Mediatel |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201107
|
biele tabule a počítačové stoly, projekt gramotnosť
|
2 833.00 |
s DPH |
53
|
FA 130
|
25.06.2020 |
PcProfi s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2071485
|
prenájom rohoží: 06/2020
|
14,02 |
s DPH |
|
FA 129
|
25.06.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200001
|
nákup výpočtovej techniky
|
1 785.00 |
s DPH |
61
|
FA 128
|
22.06.2020 |
Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
vodné, stočné - 05/2020
|
44,60 |
s DPH |
|
FA 127
|
22.06.2020 |
Skolsky internat |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2026951
|
nákup výpočtovej techniky
|
55,60 |
s DPH |
59
|
FA 126
|
16.06.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Opava kopírovacieho stroja
|
54,00 |
s DPH |
Fa 29/2020
|
|
13.02.2020 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112000266
|
Nájom kontajnera a odvoz SZ
|
25,92 |
s DPH |
Fa 27/2020
|
|
12.02.2020 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
320248
|
servisné práce SZS
|
136,80 |
s DPH |
71
|
FA 181
|
02.09.2020 |
FITTICH OST, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Vodné, stočné – 09/2019
|
266,69 |
s DPH |
Fa 230/2019
|
|
16.10.2019 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2192209017
|
Tlačivá
|
360,66 |
s DPH |
Fa 236/2019
|
|
29.10.2019 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20198039
|
Obedy – 10/2019
|
455,70 |
s DPH |
Fa 235/2019
|
|
29.10.2019 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32198-0181
|
Stravovacie poukážky
|
1 149,00 |
s DPH |
Fa 234/2019
|
|
28.10.2019 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Športový materiál
|
527,04 |
s DPH |
Fa 233/2019
|
|
24.10.2019 |
Orimtex s.r.o., L. Novomeského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.10.2019 |