|
Faktúra |
22018309
|
Inštalácia bezpečnost. certifikátu – webové sídlo
|
156,00 |
s DPH |
Fa 240/2018
|
|
29.10.2018 |
MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.11.2018 |
|
Faktúra |
1873180748
|
Teplo – 10/2018
|
7 559,83 |
s DPH |
Fa 222/2018
|
|
04.10.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
5018000677
|
Kancelárske potreby
|
6,60 |
s DPH |
Fa 209/2018
|
|
26.09.2018 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
V20180159
|
Oprava kopírovacích strojov
|
218,40 |
s DPH |
Fa 210/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
V180537
|
Kancelárske potreby
|
25,92 |
s DPH |
Fa 211/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
20188035
|
Obedy – 09/2018
|
503,94 |
s DPH |
Fa 212/2018
|
|
01.10.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
20180127
|
Obedy – 09/2018
|
505,76 |
s DPH |
Fa 213/2018
|
|
01.10.2018 |
SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051268
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby – 3. Q. 2018
|
252,00 |
s DPH |
Fa 214/2018
|
|
01.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051269
|
Pracovná zdravotná služba- 3.Q.2018
|
132,00 |
s DPH |
Fa 215/2018
|
|
01.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
1018100104
|
Výkon zodpov. osoby – 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
Fa 216/2018
|
|
01.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051415
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
154,20 |
s DPH |
Fa 217/2018
|
|
02.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
3180744
|
Čistiace prostriedky
|
496,33 |
s DPH |
Fa 218/2018
|
|
03.10.2018 |
Šuchterová-upratovací servis, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2380332487
|
Dobrá voda
|
100,32 |
s DPH |
Fa 219/2018
|
|
03.10.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/10/03
|
Prenájom kontajnera
|
1 370,00 |
s DPH |
Fa 220/2018
|
|
04.10.2018 |
Stavo-dom SK, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2124289875
|
Stočné – 09/2018
|
292,10 |
s DPH |
Fa 221/2018
|
|
04.10.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
V180572
|
Toner do tlačiarne HP
|
180,00 |
s DPH |
Fa 223/2018
|
|
04.10.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
FA-1828051
|
Toner do tlačiarne a monitor Acer
|
155,86 |
s DPH |
Fa 207/2018
|
|
26.09.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
8218084136
|
Telef. hovory – 09/2018
|
37,55 |
s DPH |
Fa 224/2018
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
8217926557
|
Internet
|
23,90 |
s DPH |
Fa 225/2018
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
111807695
|
Nájom kontajnera a odvoz odpadu SZ
|
17,88 |
s DPH |
Fa 226/2018
|
|
05.10.2018 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |