• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 190102611 Kalkulačky Casio FX 201,60 s DPH Fa 51/2019 07.03.2019 Electro Trade, s.r.o., Kálnica 412, 916 37 Kálnica Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.03.2019
      Faktúra 2522563 pranie a prenájom rohoží: 02/2024 33,55 s DPH 53 06.03.2024 Lindstrom s.r.o. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 12.03.2024 13.03.2024
      Faktúra 2412200114 dodávka tepelnej energie TÚV - 02/2024 226,00 s DPH 56 08.03.2024 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 12.03.2024 13.03.2024
      Faktúra 7294360405 elektrina - 02/2024 1 889.18 s DPH 55 07.03.2024 VSE a.s. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 12.03.2024 13.03.2024
      Faktúra 20248003 strava žiaci 02/2024 - dotácia k stravov. návykom 4 404.50 s DPH 54 07.03.2024 Školský internát Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 07.03.2024 08.03.2024
      Faktúra 54/2019 Lyžiarsky výcvik – ubytovanie, stravovanie a lyž. výstroj 5 188,70 s DPH Fa 26/2019 15.02.2019 MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 55/2019 Ubytovanie a stravovanie pedagogického dozoru na LV 334,40 s DPH Fa 27/2019 15.02.2019 MXM, spol. s.r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra Členský príspevok r. 2019 500,00 s DPH Fa 28/2019 14.02.2019 Košice IT Valley, z.p.o., Letná 9, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 310611903 Internet: 01-03/2019 150,00 s DPH Fa 29/2019 19.02.2019 Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 352019 Skipasy - LV 2 232,00 s DPH Fa 30/2019 19.02.2019 Besna, spol. s.r.o., Drienica 63, 083 01 Sabinov Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 20190869 Krištálová živica 36,08 s DPH Fa 31/2019 19.02.2019 creActive s.r.o., SNP 634/52, 972 31 Jalovec Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 201900541 Magnetické lepiace tabuľky 9,89 s DPH Fa 32/2019 19.02.2019 Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 2018/01/6042 Časopis: Učiteľ matematiky 7,00 s DPH Fa 33/2019 25.02.2019 Jednota slov. matem. a fyz., Ul. 1. Mája 32, 010 01 Žilina Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 310191276 Magnetické biele tabule 224,86 s DPH Fa 34/2019 27.02.2019 Top kancelária Top Office, s.r.o., Hlavná 92, 925 01 Matúškovo Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 310191276 Magnetické biele tabule 224,86 s DPH Fa 34/2019 27.02.2019 Top kancelária Top Office, s.r.o., Hlavná 92, 925 01 Matúškovo Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 201905 Preprava žiakov na LV 668,00 s DPH Fa 35/2019 28.02.2019 Oberle SK, s.r.o., Cintorínska 247/16, 044 15 Vyšná Myšľa Gymnázium, Alejová 1, Košice 28.02.2019
      Faktúra 8345227014 telef. hovory - 02/2024 31,51 s DPH 52 05.03.2024 Slovak Telekom Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 12.03.2024 13.03.2024
      Faktúra 2024120 dodanie online služieb Microsoft 365 Apps - 02/2024 129,60 s DPH 14 58 08.03.2024 365 services, s.r.o. Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice RNDr. Tímea Krajňáková riaditeľ 12.03.2024 13.03.2024
      Faktúra 20190017 Obedy – 02/2019 336,40 s DPH Fa 36/2019 28.02.2019 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice 15.03.2019
      Faktúra 1201900184 Molitánová drť 10,20 s DPH Fa 42/2019 04.03.2019 Rogyda, Včelná 878/17, 053 61 Spišské Vlachy Gymnázium, Alejová 1, Košice 15.03.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6369

    • Prihlásenie