|
Faktúra |
2018011
|
Športový materiál
|
536,98 |
s DPH |
Fa 247/2018
|
|
08.11.2018 |
Orimtex s.r.o., L. Novomeského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
2466034907
|
Telef. hovory – 10/2018 (dobropis)
|
1,40 |
s DPH |
Fa 232/2018
|
|
15.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
2380332487
|
Dobrá voda
|
100,32 |
s DPH |
Fa 219/2018
|
|
03.10.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/10/03
|
Prenájom kontajnera
|
1 370,00 |
s DPH |
Fa 220/2018
|
|
04.10.2018 |
Stavo-dom SK, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2124289875
|
Stočné – 09/2018
|
292,10 |
s DPH |
Fa 221/2018
|
|
04.10.2018 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
1873180748
|
Teplo – 10/2018
|
7 559,83 |
s DPH |
Fa 222/2018
|
|
04.10.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
V180572
|
Toner do tlačiarne HP
|
180,00 |
s DPH |
Fa 223/2018
|
|
04.10.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
8218084136
|
Telef. hovory – 09/2018
|
37,55 |
s DPH |
Fa 224/2018
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
8217926557
|
Internet
|
23,90 |
s DPH |
Fa 225/2018
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
111807695
|
Nájom kontajnera a odvoz odpadu SZ
|
17,88 |
s DPH |
Fa 226/2018
|
|
05.10.2018 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
FA1801382
|
Pracovné oblečenie a pracovná obuv
|
396,00 |
s DPH |
Fa 227/2018
|
|
08.10.2018 |
L.A.TEAM – Adamčík Ľuboš, Slobody 2, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
20181368
|
Prenájom kopírov. stroja a zhotovenie kópii
|
47,36 |
s DPH |
Fa 228/2018
|
|
10.10.2018 |
Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
3500371608
|
Mobil – hovory, 09/2018
|
23,52 |
s DPH |
Fa 229/2018
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
6/101018
|
Seminár – Verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
Fa 230/2018
|
|
11.10.2018 |
IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
1472018
|
Vodné, stočné-09/2018
|
278,46 |
s DPH |
Fa 231/2018
|
|
11.10.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2371900716
|
teplo - 10/2023
|
7 223.26 |
s DPH |
|
206
|
03.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
Faktúra |
2466496640
|
Telef. hovory – 10/2018
|
0,86 |
s DPH |
Fa 233/2018
|
|
16.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
218051415
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
154,20 |
s DPH |
Fa 217/2018
|
|
02.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
1878206
|
Prenájom a pranie rohoží: 10/2018
|
29,09 |
s DPH |
Fa 234/2018
|
|
16.10.2018 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
2182209974
|
Tlačivá
|
320,40 |
s DPH |
Fa 235/2018
|
|
17.10.2018 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.10.2018 |