|
Faktúra |
3180744
|
Čistiace prostriedky
|
496,33 |
s DPH |
Fa 218/2018
|
|
03.10.2018 |
Šuchterová-upratovací servis, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
2025143
|
Pranie a prenájom rohoží – 01/2020
|
42,84 |
s DPH |
Fa 23/2020
|
|
06.02.2020 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
20200020
|
Opava kopírovacieho stroja
|
54,00 |
s DPH |
Fa 29/2020
|
|
13.02.2020 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
V200077
|
Toner do kopírky
|
110,40 |
s DPH |
Fa 28/2020
|
|
13.02.2020 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
112000266
|
Nájom kontajnera a odvoz SZ
|
25,92 |
s DPH |
Fa 27/2020
|
|
12.02.2020 |
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
7294061225
|
Elektrina – 01/2020
|
1 221,38 |
s DPH |
Fa 26/2020
|
|
23.01.2020 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
8251905608
|
Telef. služby – 01/2020
|
35,12 |
s DPH |
Fa 25/2020
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
20200128
|
Prenájom kopír. stroja a zhotovenie kópii
|
53,59 |
s DPH |
Fa 24/2020
|
|
07.02.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
8251796987
|
Telef. služby – 01/2020
|
24,98 |
s DPH |
Fa 22/2020
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2020/0037
|
Školenie: Chemické faktory
|
50,00 |
s DPH |
Fa 31/2020
|
|
14.02.2020 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, Seňa |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
461520
|
Členský poplatok r. 2020
|
33,00 |
s DPH |
Fa 21/2020
|
|
05.02.2020 |
Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2073180075
|
Teplo – 02/2020
|
7 223,26 |
s DPH |
Fa 20/2020
|
|
04.02.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2202200133
|
Tlačivá
|
39,60 |
s DPH |
Fa 19/2020
|
|
04.02.2020 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
92023816
|
Pramenitá voda Aqua Pro
|
79,32 |
s DPH |
Fa 18/2020
|
|
04.02.2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2380408133
|
Dobrá voda
|
69,48 |
s DPH |
Fa 17/2020
|
|
03.02.2020 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
1020020134
|
Výkon ZO – 02/2020
|
54,00 |
s DPH |
Fa 16/2020
|
|
03.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Duett Business Residence, Nám.osloboditeľov3/A, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2020001
|
Oprava prasknutého potrubia v priestoroch školy
|
1 911,34 |
s DPH |
Fa 30/2020
|
|
13.02.2020 |
ERGA ERGA s.r.o., Banícka 4, Poproč |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
03/2020
|
Vodné, stočné – 01/2020
|
268,67 |
s DPH |
Fa 32/2020
|
|
17.02.2020 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
20200012
|
Členský príspevok r. 2020
|
500,00 |
s DPH |
Fa 14/2020
|
|
31.01.2020 |
IT Valley z.p.o., Letná 9, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
2380412987
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
143,62 |
s DPH |
Fa 42/2020
|
|
03.03.2020 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
13.03.2020 |