|
Faktúra |
200103393
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
3 796.80 |
s DPH |
kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 302
|
21.12.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
200103392
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
5 325.00 |
s DPH |
kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 301
|
21.12.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
2100066
|
stavebné práce-rekonštrukcia fasády školy, 2. etapa
|
178 218.40 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2020
|
137
|
08.07.2021 |
IVANSTAV GROUP s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
13.07.2021 |
14.07.2021 |
|
Faktúra |
2021909
|
literárne učebné pomôcky k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej...gramotnosti "
|
6 145.00 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 117
|
04.06.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
2032654
|
literárne učebné pomôcky k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej...gramotnosti "
|
1 199.28 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 187
|
03.09.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
Faktúra |
200101940
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
4 803.40 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 165
|
05.08.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
200101919
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
21 633.70 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 162
|
03.08.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
Faktúra |
200452020
|
učebné pomôcky k projektu: Zvýšenie čitateľskej,.... gramotnosti
|
9 862.20 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 87
|
29.04.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
|
Dobropis
|
95,82 |
s DPH |
Fa_295_2014
|
|
14.01.2015 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za odber studenej vody
|
159,75 |
s DPH |
Fa_294_2014
|
|
13.01.2015 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
314,06 |
s DPH |
Fa_293_2014
|
|
12.01.2015 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
17,99 |
s DPH |
Fa_292_2014
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2014 - 28. 12. 2014
|
9,80 |
s DPH |
Fa_291_2014
|
|
08.01.2015 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
17,57 |
s DPH |
Fa_290_2014
|
|
08.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
46,82 |
s DPH |
Fa_289_2014
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za stravné lístky - obedy zamestnancov v mesiaci december 2014
|
413,27 |
s DPH |
Fa_288_2014
|
|
08.01.2015 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za stravné lístky - obedy zamestnancov v mesiaci december 2014
|
423,00 |
s DPH |
Fa_287_2014
|
|
08.01.2015 |
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za florbalové loptičky (KČ)
|
19,90 |
s DPH |
Fa_286_2014
|
|
22.12.2014 |
EXIsport, s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za basketbalové lopty (KČ)
|
49,98 |
s DPH |
Fa_285_2014
|
|
22.12.2014 |
EXIsport, s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice |
Gymnízium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
3600066008
|
Telekomunikačné služby – 04/2019
|
24,98 |
s DPH |
Fa 99/2019
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
24.05.2019 |