|
|
Faktúra |
1112500969
|
vyjadrenie k existencii podzem. a nadzem. vedení k enviroprojektu
|
73,80 |
s DPH |
80
|
|
30.09.2025 |
Dopravny podnik mesta KE |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225051229
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
204,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2726712
|
prenájom a pranie rohoží: 08/2025
|
18,36 |
s DPH |
|
podľa zmluvy
|
29.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5250015428
|
flipchart - papierový blok, NTB
|
35,23 |
s DPH |
101
|
|
29.09.2025 |
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2400018770
|
šnúrky na krk s bezpečnost. sponou, NTB
|
63,84 |
s DPH |
100
|
|
26.09.2025 |
Euroko, spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025119136
|
kancel. potreby, NTB
|
87,50 |
s DPH |
99
|
|
25.09.2025 |
SECUPACK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
tonery a kancelárske potreby pre potreby školy
|
196,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov
|
205,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
tonery a kancelárske potreby pre potreby školy
|
768,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250400014
|
materiál podľa vlastného výberu - placky...., NTB, vrátenie materiálu
|
37,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
SEMPER CORPORATION, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
písacie podložky A4
|
87,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
SECUPACK s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
šnúrky na krk s bezpečnostnou sponou a s potlačou
|
63,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Euroko, spol. s r. o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
flipchart - papierový blok biely
|
35,23 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
PAPERMAX, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1022500918
|
vyjadrenie k IS, posudok
|
26,05 |
s DPH |
98
|
|
19.09.2025 |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250020054
|
kreslo Thersa
|
265,90 |
s DPH |
81
|
|
18.09.2025 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2518257
|
učebnice, MŠ
|
463,50 |
s DPH |
96
|
|
17.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250995
|
pracovný zošit - Fyzika, MŠ
|
311,50 |
s DPH |
97
|
|
17.09.2025 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19765
|
písací stôl Selas
|
130,00 |
s DPH |
82
|
|
16.09.2025 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19763
|
písací stôl Selas, doprava doručenie
|
36,60 |
s DPH |
82
|
|
16.09.2025 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9251544
|
učebnice matematiky, MŠ
|
594,00 |
s DPH |
94
|
|
16.09.2025 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |