Zmluvy, faktúry | Gymnázium

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	200103393	nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"	3 796.80	s DPH	kúpna zmluva - projekt ESF	FA 302	21.12.2020	Focus-computer s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			08.04.2021	09.04.2021
Faktúra	200103392	nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"	5 325.00	s DPH	kúpna zmluva - projekt ESF	FA 301	21.12.2020	Focus-computer s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			21.12.2020	22.12.2020
Faktúra	2100066	stavebné práce-rekonštrukcia fasády školy, 2. etapa	178 218.40	s DPH	Zmluva o dielo č. 1/2020	137	08.07.2021	IVANSTAV GROUP s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice	PhDr. Ľubomír Sobek	riaditeľ	13.07.2021	14.07.2021
Faktúra	2021909	literárne učebné pomôcky k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej...gramotnosti "	6 145.00	s DPH	Kúpna zmluva - projekt ESF	FA 117	04.06.2020	Peter Skubák - AD REM	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			01.07.2020	06.07.2020
Faktúra	2032654	literárne učebné pomôcky k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej...gramotnosti "	1 199.28	s DPH	Kúpna zmluva - projekt ESF	FA 187	03.09.2020	Peter Skubák - AD REM	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			11.09.2020	14.09.2020
Faktúra	200101940	nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"	4 803.40	s DPH	Kúpna zmluva - projekt ESF	FA 165	05.08.2020	Focus-computer s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			16.12.2020	17.12.2020
Faktúra	200101919	nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"	21 633.70	s DPH	Kúpna zmluva - projekt ESF	FA 162	03.08.2020	Focus-computer s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			11.09.2020	14.09.2020
Faktúra	200452020	učebné pomôcky k projektu: Zvýšenie čitateľskej,.... gramotnosti	9 862.20	s DPH	Kúpna zmluva - projekt ESF	FA 87	29.04.2020	Daffer spol. s.r.o.	Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice			28.05.2020	29.05.2020
Faktúra		Dobropis	95,82	s DPH	Fa_295_2014		14.01.2015	VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za odber studenej vody	159,75	s DPH	Fa_294_2014		13.01.2015	Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za vodné a stočné	314,06	s DPH	Fa_293_2014		12.01.2015	VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za služby mobilnej siete	17,99	s DPH	Fa_292_2014		12.01.2015	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2014 - 28. 12. 2014	9,80	s DPH	Fa_291_2014		08.01.2015	Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za služby mobilnej siete	17,57	s DPH	Fa_290_2014		08.01.2015	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za služby pevnej siete	46,82	s DPH	Fa_289_2014		08.01.2015	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za stravné lístky - obedy zamestnancov v mesiaci december 2014	413,27	s DPH	Fa_288_2014		08.01.2015	Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za stravné lístky - obedy zamestnancov v mesiaci december 2014	423,00	s DPH	Fa_287_2014		08.01.2015	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				15.01.2015
Faktúra		Faktúra za florbalové loptičky (KČ)	19,90	s DPH	Fa_286_2014		22.12.2014	EXIsport, s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	Gymnázium, Alejová 1, Košice				08.01.2015
Faktúra		Faktúra za basketbalové lopty (KČ)	49,98	s DPH	Fa_285_2014		22.12.2014	EXIsport, s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	Gymnízium, Alejová 1, Košice				08.01.2015
Faktúra	3600066008	Telekomunikačné služby – 04/2019	24,98	s DPH	Fa 99/2019		06.05.2019	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Gymnázium, Alejová 1, Košice				24.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5470

verzia pre tlač

vvvvv

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania