|
|
Faktúra |
22018309
|
Inštalácia bezpečnost. certifikátu – webové sídlo
|
156,00 |
s DPH |
Fa 240/2018
|
|
29.10.2018 |
MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20201687
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 12/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
FA 307
|
31.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201544
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 11/2020
|
25,13 |
s DPH |
|
FA 281
|
03.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200351
|
AVerVision - vizualizér
|
658,80 |
s DPH |
134
|
FA 280
|
03.12.2020 |
Opal Multimedia, spol. s r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180848
|
teplo - 12/2020
|
7 223,26 |
s DPH |
|
FA 279
|
02.12.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120197
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 278
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275144609
|
telef. hovory - 12/2020
|
23,99 |
s DPH |
|
FA 311
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275262986
|
telef. hovory - 12/2020
|
35,26 |
s DPH |
|
FA 310
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500239582
|
zrážková voda: 10-12/2020
|
831,01 |
s DPH |
|
FA 309
|
31.12.2020 |
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7292441440
|
elektrina - 12/2020
|
636,85 |
s DPH |
|
FA 308
|
31.12.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20202920
|
kancelárske potreby
|
17,48 |
s DPH |
141
|
FA 306
|
29.12.2020 |
Dumar-SK s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201213
|
softvér CMA
|
270,00 |
s DPH |
135
|
FA 289
|
07.12.2020 |
PD COMP Peter Demkanin |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004713082
|
časopis r. 2021
|
103,68 |
s DPH |
139
|
FA 305
|
22.12.2020 |
Slovenska posta a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
11.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004714910
|
časopis r. 2021
|
8,50 |
s DPH |
138
|
FA 304
|
22.12.2020 |
Slovenska posta a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
11.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202300510
|
kancelárske potreby, poštové známky
|
66,04 |
s DPH |
140
|
FA 303
|
21.12.2020 |
SEVTdiskont.predajna |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200103393
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
3 796.80 |
s DPH |
kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 302
|
21.12.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200103392
|
nákup IKT pomôcok k projektu: "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, .......gramotnosti"
|
5 325.00 |
s DPH |
kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 301
|
21.12.2020 |
Focus-computer s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
161013230
|
originál tonery
|
1 196.92 |
s DPH |
132
|
FA 300
|
15.12.2020 |
CAMEA a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
03.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220051685
|
PO a bezpečnostnotechnické služby - 4. Q. 2020
|
252,00 |
s DPH |
|
FA 299
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220051686
|
Pracovná zdravotná služba - 4. Q. 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
FA 298
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |