Prihlásenie
Vzdelávací program
Učitelia
Triedy
Internetová žiacka knižka
Www.galeje.sk
Napíšte nám
Navigácia
Hlavná stránka
Vzdelávací program
Naše projekty
Učitelia
Triedy
Internetová žiacka knižka
Zásady hodnotenia
Písomky / DÚ
Suplovanie
Rozvrh
Krúžky
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
Kalendár
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
MŠ SR
NIVAM
OŠ KSK
OŠ OÚ Košice
Infovek
Iuventa
Portál vysokých škôl
ISIC / ITIC
Mapa
Kontakt
Prihlásenie
Vyhľadávanie
vvvvv
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Gymnízium, Alejová 1, Košice
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
Objednávka č. 99/2018
1875,60
NákupIKT
s DPH
07.12.2018
TA BB Slovakia, s.r.o., Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Gymnázium, Alejová 1, Košice
21.12.2018
Faktúra
200452020
učebné pomôcky k projektu: Zvýšenie čitateľskej,.... gramotnosti
9 862.20
s DPH
Kúpna zmluva - projekt ESF
FA 87
29.04.2020
Daffer spol. s.r.o.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
28.05.2020
29.05.2020
Zmluva
Kúpna zmluva - projekt ESF
9 862.20
s DPH
24.02.2020
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
Gymnázium, Alejová 1, Košice
28.02.2020
Faktúra
2023256
služby - LK
9 750.00
s DPH
24
58
27.03.2023
M R Magura s.r.o.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ
30.03.2023
31.03.2023
Faktúra
Faktúra 255/10
999,60
s DPH
10.01.2011
Ekoodpad
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra
Poskytnutie stravy za mesiac 1/2012
994,28
s DPH
Fa 19/12
02.02.2012
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
09.02.2012
Faktúra
09/2019
Stavebné práce „Rekonštrukcia fasády budovy školy vrátane zateplenia“
9 899,30
s DPH
Fa 159/2019
16.07.2019
STAVAB, s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
31.07.2019
Faktúra
Faktúra 36/11
98,54
s DPH
01.03.2011
SPŠH, Alejová 1, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra
Štátne vlajky
94,56
s DPH
Fa 33/12
20.02.2012
SIGNO, s.r.o., Tatranská cesta 68, Ružomberok
Gymnázium, Alejová 1, Košice
21.02.2012
Faktúra
Vyúčtovanie tepla za rok 2015
9 346,91
s DPH
Fa 102/2016
30.05.2016
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Gymnázium, Alejová 1, Košice
01.06.2016
Faktúra
Faktúra 259/10
93,50
s DPH
13.01.2011
SPŠH, Alejová 1, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra
1973180361
Vyúčtovanie za teplo r. 2018, ťarchopis
9 000,72
s DPH
Fa 115/2019
29.05.2019
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Gymnázium, Alejová 1, Košice
31.05.2019
Zmluva
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office365 A1
90.00/mesačne
s DPH
15.05.2020
365 services s.r.o., Vlárska 76, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Gymnázium, Alejová 1, Košice
11.06.2020
Zmluva
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
8 725.63
s DPH
14.01.2021
DERO s.r.o.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ
15.01.2021
Objednávka
19
dezinfekciu priestorov školy Gymnázia, v zmysle špecifikácie prílohy č. 1, ktorá je súčasťou zmluvy
8 725.63
s DPH
10.03.2021
DERO s.r.o.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ
11.03.2021
Faktúra
192021
dezinfekcia priestorov školy
8 725.63
s DPH
19
48
17.03.2021
DERO s.r.o.
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ
14.04.2021
15.04.2021
Faktúra
Faktúra za služby poskytnuté v mesiaci január 2013 zmysle Rámcovej a individuálnej zmluvy o energetických službách
8 640.17
s DPH
Fa 04/13
09.01.2013
Dalkia Komfort, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Gymnázium, Alejová 1, Košice
18.01.2013
Faktúra
Faktúra za poskytnuté služby v rámci Rámcovej a individuálnej zmluvy o energetických službách a o prevádzke a údržbe energetických zariadení v mesiaci 03/2013
8 432.00
s DPH
Fa 52/13
13.03.2013
Dalkia Komfort, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Gymnázium, Alejová 1, Košice
18.03.2013
Faktúra
1773180346
Vyúčtovanie tepla za rok 2016, ťarchopis
8 926,96
s DPH
Fa 108/2017
02.06.2017
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Gymnázium, Alejová 1, Košice
16.06.2017
Faktúra
Faktúra 81/11
89,72
s DPH
19.04.2011
SPŠH, Alejová 1, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/5470
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok